Zarządzenie nr 67/2007
ZARZĄDZENIE NR 67/2007
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice w 2007 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
z a r z ą d z a m:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę 955.594 zł
w tym:
Dział 600 – Transport i łączność w wysokości 300.000 zł
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 300.000 zł
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy w wysokości 300.000 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa w wysokości 1.560 zł
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 1.560 zł
§ 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych gminie
ustawami w wysokości 1.560 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2.924 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 2.924 zł
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2.924 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna w wysokości 34.500 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 20.000 zł
§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminom w wysokości 20.000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3.000 zł
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3.000 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 11.500 zł
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gminy w wysokości 11.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 16.610 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 16.610 zł
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy w wysokości 16.610 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w wysokości 600.000 zł
Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 600.000 zł
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gminy w wysokości 600.000 zł
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w 2007 roku o kwotę 323.000 zł
w tym:
Dział 852 – Pomoc społeczna w wysokości 323.000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 323.000 zł
§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 323.000 zł
§ 3
Zwiększa się plan wydatków budżetowych 2007 roku o kwotę 955.594 zł
w tym:
Dział 600 – Transport i łączność w wysokości 300.000 zł
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 300.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 300.000 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa w wysokości 1.560 zł
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 1.560 zł
§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.560 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2.924 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe w wysokości 2.924 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.924 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna w wysokości 34.500 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 20.000 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne w wysokości 20.000 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3.000 zł
§ 4110 – wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 3.000 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność w wysokości 11.500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 11.500 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 16.610 zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 16.610 zł
§ 3260 - – inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 6.710 zł
§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9.900 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska w wysokości 600.000 zł
Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 600.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 600.000 zł
§ 4
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w 2007 roku o kwotę 323.000 zł
w tym:
Dział 852 – Pomoc społeczna w wysokości 323.000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 323.000 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne w wysokości 314.000 zł
§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 4.000 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych w wysokości 100 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 2.570 zł
§ 4410 – delegacje służbowe krajowe w wysokości 2.330 zł
§ 5
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 6
Budżet Miasta Piechowice po wprowadzeniu zmian niniejszym Zarządzeniem osiąga następujące wielkości:
dochody budżetowe - 12.805.747 zł wydatki budżetowe – 13.012.809 zł
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 67/2007
Burmistrza Miasta Piechowice
z dnia 28 września 2007r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2007 roku
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota | |
|
zmniejszenia |
zwiększenia | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
178 |
178 |
|
|
63003 |
|
Zad. w zakresie upow. turystyki |
100 |
100 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
100 |
| |
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
100 | ||
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
78 |
78 | |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
78 |
| |
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
78 | ||
|
750 |
|
|
Administracja Publiczna |
27.500 |
27.500 |
|
|
75023 |
|
Urząd Miasta |
27.500 |
27.500 |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
13.200 |
| |
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
500 | ||
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
500 |
| ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
|
20.500 | ||
|
4360 |
zakup usług sieci komórkowej |
|
1.300 | ||
|
4370 |
zakup usług telefonii stacjonarnej |
1.800 |
| ||
|
4410 |
podróże służbowe krajowe |
3.000 |
| ||
|
4430 |
różne opłaty i składki |
4.000 |
| ||
|
4740 |
zakup mat.papiern.do sprzętu,druk. |
5.000 |
| ||
|
4750 |
zakup akcesoriów komputer.licencji |
|
5.200 | ||
|
754 |
|
|
Bezp. Publ. i Ochrona P/Poż. |
5.550 |
5.550 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
5.550 |
5.550 |
|
|
|
4010 |
wynagrodzenie osobowe |
1.200 |
|
|
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
|
1.200 |
|
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
|
4.350 |
|
|
|
4260 |
zakup energii i wody |
2.500 |
|
|
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
1.000 |
|
|
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
850 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i Wychowanie |
2.200 |
2.200 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2.200 |
2.200 |
|
|
3020 |
wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. |
|
2.000 | |
|
4270 |
zakup usług remontowych |
2.200 |
| ||
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
|
200 | ||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6.550 |
6.550 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
4.050 |
4.050 |
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1.300 |
| |
|
4260 |
zakup energii i wody |
500 |
| ||
|
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
250 |
| ||
|
4240 |
zakup pomocy nauk,.dydakt., książ. |
|
1.000 | ||
|
4270 |
zakup usług remontowych |
|
550 | ||
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
2.000 |
| ||
|
4350 |
zakup usług dostępu do internetu |
|
1.500 | ||
|
4360 |
zakup usług sieci komórkowej |
|
1.000 | ||
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
|
2.500 | |
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
|
2.000 | |
|
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
500 | ||
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
2.500 |
| |
|
|
4330 |
zakup usług przez j.s.t. |
2.500 |
| |
|
Ogółem |
44.478 |
44.478 | |||
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 67/2007 Burmistrza Miasta Piechowice
z dnia 28 września 2007 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Piechowice w 2007 roku
- Zmiany wprowadzone Zarządzeniem dokonane zostały na podstawie informacji o wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:
a) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: KO-WO-0341/20B/2007 z dnia 05 września 2007 roku informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 w wysokości 2.924 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007r.
b) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-149/07 z dnia 04.09.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85214, § 2010 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem środków na wypłaty zasiłków stałych.
c) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-133/07 z dnia 28.08.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w 2007 roku, realizującym pracę socjalna w środowisku.
d) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.I.MJ.3050-60/07 z dnia 25.09.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 852, rozdział 85295, § 2030 w wysokości 11.500 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
e) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: KO-WO-0341/17C/2007 z dnia 05.07.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 w wysokości 9.900 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych”.
f) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: KO-WO-0341/7E/2007 z dnia 28.08.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 w wysokości 6.710 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
g) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: FB.I.IR.3011-220/07 z dnia 14.09.2007r. informujące o przyznaniu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w dziale 900, rozdział 90078, § 2030 w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą remont murów oporowych potoku Mała Kamienna przy ul. 1 Maja i Zawadzkiego w Piechowicach.
h) umowy Nr DOL/131/RC/MSWiA/2007 zawartej w dniu 12/09/2007 pomiędzy Dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Burmistrzem Miasta Piechowice, dotyczącej współfinansowania zadania pn. „Remont ul. Świerczewskiego w Piechowicach – odcinek od ul. Żymierskiego do przejazdu kolejowego” – dofinansowanie ze środków MSWiA w wysokości 300.000 zł.
i) pismo Wojewody Dolnośląskiego znak: PS-III-3050-147/07 z dnia 04.09.2007r. informujące o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne, w dziale 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę 323.000 zł.
j) pismo z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze znak: DJG 0301-5-1/07 z dnia 20.09.2007r. informujące o wielkości kwot w dziale 751, rozdział 75108, § 2010 o kwotę 1.560 zł przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
2. Zmiany w planie wydatków budżetowych wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia wynikają z konieczności zapewnienia realizacji niezbędnych wydatków, które nie znalazły pokrycia w planie i wymagają zmian w klasyfikacji budżetowej.
